Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 40.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84842
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
23/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23001-11-30515
Monto Contrato
₲ 40.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.914.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.914.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos Quimicos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn