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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0098000
Monto de la Factura
₲ 26.707.904
Nro. Solicitud de Transferencia
129494
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.398.731

Retención DNCP
₲ 95.177
Retención IVA
₲ 728.398
Retención Renta
₲ 485.598
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MED - ITAL S.A.
RUC
80024129-0
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CO-24002-20-187812
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.318.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.318.739

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374015
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 - CONTRATO ABIERTO?
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios