Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0100976
Monto de la Factura
₲ 26.706.066
Nro. Solicitud de Transferencia
164612
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.396.983
Retención DNCP
₲ 95.171
Retención IVA
₲ 728.347
Retención Renta
₲ 485.565
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MED - ITAL S.A.
RUC
80024129-0
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CO-24002-20-187812
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.318.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.318.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374015
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 - CONTRATO ABIERTO?
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios