Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001010
Monto de la Factura
₲ 89.999.372
Nro. Solicitud de Transferencia
129702
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.272.895
Retención DNCP
₲ 317.452
Retención IVA
₲ 2.454.528
Retención Renta
₲ 2.454.528
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28002-20-192376
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.385.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.385.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384387
Nombre de la Licitación
09 - Servicios de Instalación, remodelación y otros a las Insfraestructura Edilicias
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud