Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003840
Monto de la Factura
₲ 11.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115413
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.256.031
Retención DNCP
₲ 42.151
Retención IVA
₲ 325.909
Retención Renta
₲ 325.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-158956
Monto Contrato
₲ 155.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.005.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.005.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344515
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DEL SITIO DE CONTINGENCIA DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios