Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000687
Monto de la Factura
₲ 22.083.333
Nro. Solicitud de Transferencia
170018
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.800.893
Retención DNCP
₲ 77.894
Retención IVA
₲ 602.273
Retención Renta
₲ 602.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-166445
Monto Contrato
₲ 264.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.610.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.610.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348860
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros Varios para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas