Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000105
Monto de la Factura
₲ 275.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29153
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2019
Fecha de la Transferencia
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.530.000
Retención DNCP
₲ 970.000
Retención IVA
₲ 7.500.000
Retención Renta
₲ 7.500.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-164815
Monto Contrato
₲ 275.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.530.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.530.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351527
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPELES PARA EL DPTO. DE VALORES FISCALES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas