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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001973
Monto de la Factura
₲ 2.204.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74784
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.135.876

Retención DNCP
₲ 8.015
Retención IVA
₲ 60.109
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-168061
Monto Contrato
₲ 196.904.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.389.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.389.395

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346351
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación para Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas