Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001978
Monto de la Factura
₲ 2.817.142
Nro. Solicitud de Transferencia
74784
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.730.067
Retención DNCP
₲ 10.244
Retención IVA
₲ 76.831
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-168061
Monto Contrato
₲ 196.904.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.389.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.389.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346351
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación para Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas