Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001963
Monto de la Factura
₲ 8.299.400
Nro. Solicitud de Transferencia
62102
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.817.431
Retención DNCP
₲ 29.275
Retención IVA
₲ 226.347
Retención Renta
₲ 226.347
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-156933
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.659.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.570.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344793
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas