Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0164202
Monto de la Factura
₲ 4.232.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123659
Fecha Solicitud de Transferencia
11-09-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.986.237
Retención DNCP
₲ 14.927
Retención IVA
₲ 115.418
Retención Renta
₲ 115.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-154272
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.818.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.818.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328721
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE TALLER MECÁNICO PARA LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas