Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004276
Monto de la Factura
₲ 5.669.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169631
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.339.785
Retención DNCP
₲ 19.995
Retención IVA
₲ 154.610
Retención Renta
₲ 154.610
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
LCO N°04/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28006-19-180370
Monto Contrato
₲ 133.514.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.185.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.761.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368930
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Materiales y Reactivos para Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve