Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000163
Monto de la Factura
₲ 23.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158417
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.220.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL ESQUIVEL CORONEL
RUC
456757-9
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-12016-14-95891
Monto Contrato
₲ 283.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.538.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.538.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280468
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion del CPP-PJ - SAN LORENZO
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional