Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003864
Monto de la Factura
₲ 16.149.950
Nro. Solicitud de Transferencia
160269
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.149.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
27/14
Código de Contratación (CC)
CO-12016-14-89681
Monto Contrato
₲ 173.282.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.788.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.788.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274549
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional