Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 110.395.510
Nro. Solicitud de Transferencia
83146
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.395.510
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
18/14
Código de Contratación (CC)
CO-12016-14-88736
Monto Contrato
₲ 347.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.938.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.938.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271649
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Sala de Reunion y Cocina - Sede Central
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional