Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001281
Monto de la Factura
₲ 1.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114743
Fecha Solicitud de Transferencia
09-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
25/14
Código de Contratación (CC)
CO-12016-14-89668
Monto Contrato
₲ 160.886.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.999.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.999.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275653
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional