Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004708
Monto de la Factura
₲ 13.968.900
Nro. Solicitud de Transferencia
148474
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.284.170
Retención DNCP
₲ 49.780
Retención IVA
₲ 380.970
Retención Renta
₲ 253.980
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
31/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23024-14-100261
Monto Contrato
₲ 199.039.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.282.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.282.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280122
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN PARA LA DINACOPA
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa