Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003351
Monto de la Factura
₲ 39.045.600
Nro. Solicitud de Transferencia
29364
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
14-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.045.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
31/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23024-14-100261
Monto Contrato
₲ 199.039.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.282.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.282.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280122
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN PARA LA DINACOPA
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa