Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001028
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165528
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.210.727
Retención DNCP
₲ 8.591
Retención IVA
₲ 30.682
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187809
Monto Contrato
₲ 172.565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.923.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.923.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377423
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios Ceremonial y Hospedaje
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2