Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000983
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114302
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.364
Retención DNCP
₲ 1.636
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187809
Monto Contrato
₲ 172.565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.923.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.923.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377423
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios Ceremonial y Hospedaje
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2