Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002693
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161734
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.108.360
Retención DNCP
₲ 11.640
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 90.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-194695
Monto Contrato
₲ 48.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.389.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.389.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384383
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos educativos y recreacionales, Equipos de comunicación y señalamientos y Herramientas aparatos e instrumentales en general.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2