Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001806
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168164
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.212.509
Retención DNCP
₲ 169.309
Retención IVA
₲ 1.309.091
Retención Renta
₲ 1.309.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
77/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193676
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.212.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.212.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386706
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ESTANTES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3