Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053692
Monto de la Factura
₲ 11.296.571
Nro. Solicitud de Transferencia
126152
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
14-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.640.549
Retención DNCP
₲ 39.846
Retención IVA
₲ 308.088
Retención Renta
₲ 308.088
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-194386
Monto Contrato
₲ 33.889.713
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.921.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.921.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375790
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computacion e Impresoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4