Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002327
Monto de la Factura
₲ 9.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147299
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.415.505
Retención DNCP
₲ 35.259
Retención IVA
₲ 272.618
Retención Renta
₲ 272.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
38/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187336
Monto Contrato
₲ 334.040.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.543.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.543.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374894
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS DE LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3