Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002601
Monto de la Factura
₲ 84.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148621
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.054.399
Retención DNCP
₲ 299.783
Retención IVA
₲ 2.317.909
Retención Renta
₲ 2.317.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
38/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187336
Monto Contrato
₲ 334.040.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.543.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.543.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374894
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS DE LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3