Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010056
Monto de la Factura
₲ 1.271.392
Nro. Solicitud de Transferencia
60613
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.197.559
Retención DNCP
₲ 4.485
Retención IVA
₲ 34.674
Retención Renta
₲ 34.674
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188051
Monto Contrato
₲ 280.446.141
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.386.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.386.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370950
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumo (Artículos de Ferreteria, Metálicos y No Metálicos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4