Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000480
Monto de la Factura
₲ 4.907.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88751
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.622.038
Retención DNCP
₲ 17.308
Retención IVA
₲ 133.827
Retención Renta
₲ 133.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
69/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188747
Monto Contrato
₲ 45.023.612
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.448.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.448.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373928
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios menores para Vehiculos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5