Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000479
Monto de la Factura
₲ 2.143.480
Nro. Solicitud de Transferencia
100246
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.019.001
Retención DNCP
₲ 7.561
Retención IVA
₲ 58.459
Retención Renta
₲ 58.459
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
69/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188747
Monto Contrato
₲ 45.023.612
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.448.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.448.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373928
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios menores para Vehiculos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5