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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0059698
Monto de la Factura
₲ 2.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47173
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.788.105

Retención DNCP
₲ 10.441
Retención IVA
₲ 80.727
Retención Renta
₲ 80.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187865
Monto Contrato
₲ 2.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.788.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.788.105

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373722
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y Otros Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5