Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001948
Monto de la Factura
₲ 28.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133300
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.127.505
Retención DNCP
₲ 101.585
Retención IVA
₲ 785.455
Retención Renta
₲ 785.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
63/20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-191904
Monto Contrato
₲ 136.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.855.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.855.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384888
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3