Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041287
Monto de la Factura
₲ 5.124.700
Nro. Solicitud de Transferencia
144591
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.827.094
Retención DNCP
₲ 18.076
Retención IVA
₲ 139.765
Retención Renta
₲ 139.765
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
34/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187199
Monto Contrato
₲ 220.134.521
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.131.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.131.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374860
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE VEHÍCULOS TERRESTRES DE LA ARMADA-AD REFERENDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3