Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000802
Monto de la Factura
₲ 1.858.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43685
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.571
Retención DNCP
₲ 6.756
Retención IVA
₲ 50.673
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-195495
Monto Contrato
₲ 5.212.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.800.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.800.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379996
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2