Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0107813
Monto de la Factura
₲ 72.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151902
Fecha Solicitud de Transferencia
07-12-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.478.113
Retención DNCP
₲ 256.433
Retención IVA
₲ 1.982.727
Retención Renta
₲ 1.982.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-189206
Monto Contrato
₲ 539.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.022.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.022.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379539
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1