Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001957
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144689
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.273
Retención DNCP
₲ 2.727
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
22/20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-186468
Monto Contrato
₲ 252.830.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.826.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.826.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373724
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3