Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002011
Monto de la Factura
₲ 13.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166375
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.461.698
Retención DNCP
₲ 46.666
Retención IVA
₲ 360.818
Retención Renta
₲ 360.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
22/20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-186468
Monto Contrato
₲ 252.830.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.826.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.826.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373724
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3