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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001901
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116409
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.453.636

Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
22/20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-186468
Monto Contrato
₲ 252.830.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.826.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.826.449

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373724
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3