Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0026256
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61279
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
08-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.385.455
Retención DNCP
₲ 705.455
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 5.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187887
Monto Contrato
₲ 219.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.282.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.282.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372792
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MINIBUSES PARA LA SUCORLJUMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1