Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001083
Monto de la Factura
₲ 185.055.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174133
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.308.351
Retención DNCP
₲ 652.739
Retención IVA
₲ 5.046.955
Retención Renta
₲ 5.046.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-194796
Monto Contrato
₲ 388.683.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.111.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.111.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386054
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Mayores del Archivo del Centro Financier N° 2
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2