Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001096
Monto de la Factura
₲ 203.628.750
Nro. Solicitud de Transferencia
4621
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
11-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.803.474
Retención DNCP
₲ 718.254
Retención IVA
₲ 5.553.511
Retención Renta
₲ 5.553.511
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-194796
Monto Contrato
₲ 388.683.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.111.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.111.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386054
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Mayores del Archivo del Centro Financier N° 2
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2