Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073119
Monto de la Factura
₲ 10.487.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75913
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.877.991
Retención DNCP
₲ 36.991
Retención IVA
₲ 286.009
Retención Renta
₲ 286.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188696
Monto Contrato
₲ 126.686.315
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.329.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.329.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370893
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4