Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000085
Monto de la Factura
₲ 26.763.232
Nro. Solicitud de Transferencia
128869
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
10-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.209.019
Retención DNCP
₲ 94.401
Retención IVA
₲ 729.906
Retención Renta
₲ 729.906
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-192208
Monto Contrato
₲ 26.763.232
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.209.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.209.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379501
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales Electricos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2