Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000806
Monto de la Factura
₲ 20.093.840
Nro. Solicitud de Transferencia
75262
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
15-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.926.936
Retención DNCP
₲ 70.876
Retención IVA
₲ 548.014
Retención Renta
₲ 548.014
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187382
Monto Contrato
₲ 90.998.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.714.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.714.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373933
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camaras y Cubiertas Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5