Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012888
Monto de la Factura
₲ 168.154.830
Nro. Solicitud de Transferencia
171516
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.389.620
Retención DNCP
₲ 593.128
Retención IVA
₲ 4.586.041
Retención Renta
₲ 4.586.041
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-195501
Monto Contrato
₲ 168.154.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.389.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.389.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387483
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1