Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000508
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185810
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.997.774
Retención DNCP
₲ 59.964
Retención IVA
₲ 463.636
Retención Renta
₲ 463.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-194700
Monto Contrato
₲ 259.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.323.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.323.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384383
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos educativos y recreacionales, Equipos de comunicación y señalamientos y Herramientas aparatos e instrumentales en general.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2