Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000419
Monto de la Factura
₲ 177.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168213
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.408.734
Retención DNCP
₲ 626.902
Retención IVA
₲ 4.847.182
Retención Renta
₲ 4.847.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-194700
Monto Contrato
₲ 259.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.323.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.323.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384383
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos educativos y recreacionales, Equipos de comunicación y señalamientos y Herramientas aparatos e instrumentales en general.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2