Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009363
Monto de la Factura
₲ 106.745.387
Nro. Solicitud de Transferencia
109967
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.546.391
Retención DNCP
₲ 376.520
Retención IVA
₲ 2.911.238
Retención Renta
₲ 2.911.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-194688
Monto Contrato
₲ 258.908.347
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.161.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.161.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386575
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, de Ferretería, Plomeria y Otros
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2