Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004687
Monto de la Factura
₲ 2.715.500
Nro. Solicitud de Transferencia
143310
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.557.804
Retención DNCP
₲ 9.578
Retención IVA
₲ 74.059
Retención Renta
₲ 74.059
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-192920
Monto Contrato
₲ 127.373.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.036.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.036.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372566
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1