Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004679
Monto de la Factura
₲ 32.699.400
Nro. Solicitud de Transferencia
13624
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2021
Fecha de la Transferencia
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.800.456
Retención DNCP
₲ 115.340
Retención IVA
₲ 891.802
Retención Renta
₲ 891.802
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-192920
Monto Contrato
₲ 127.373.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.036.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.036.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372566
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1