Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002909
Monto de la Factura
₲ 2.964.045
Nro. Solicitud de Transferencia
71990
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.789.300
Retención DNCP
₲ 10.455
Retención IVA
₲ 80.838
Retención Renta
₲ 80.838
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-195373
Monto Contrato
₲ 144.115.162
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.092.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.092.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378558
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2