Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002727
Monto de la Factura
₲ 6.955.800
Nro. Solicitud de Transferencia
90543
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.551.859
Retención DNCP
₲ 24.535
Retención IVA
₲ 189.703
Retención Renta
₲ 189.703
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-195373
Monto Contrato
₲ 144.115.162
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.092.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.092.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378558
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2